Когда ИП можно стать самозанятым, чем это удобно, как отчитываться о доходах и выдавать чеки заказчикам
Леонид Яковлев
Эксперт по праву
Когда ИП можно стать самозанятым, чем это удобно, как отчитываться о доходах и выдавать чеки заказчикам
Леонид Яковлев
Эксперт по праву
НПД или самозанятость — это налог на профессиональный доход, специальный налоговый режим. Он подходит и для физических лиц без статуса ИП — обычно их называют самозанятыми, и для ИП — тогда говорят, что ИП работает на НПД или называют его ИП-самозанятым.
Можно сначала быть самозанятым, а потом зарегистрировать ИП и платить НПД или наоборот: если вы уже ИП, можно перейти на самозанятость, то есть изменить налоговый режим. В каждом случае будут свои нюансы и тонкости. Собрали самое важное: когда выгодно быть самозанятым, как перейти на НПД и как на этом режиме платить налоги.
Что такое самозанятость и когда можно так работать
Самозанятость помогает легализовать небольшой бизнес — платить налоги и работать без рисков получить штрафы за незаконное предпринимательство.
Если человек разово получил деньги за товар, работу или услугу, например помог кому-то сделать сайт, это не считается предпринимательской деятельностью, ничего оформлять не надо. Но если регулярно делать сайты за деньги, даже когда это только подработка, нужно оформить эту деятельность официально, например стать самозанятым.
Самозанятость — это режим для небольшого бизнеса, но подойдет он не всем: на НПД можно только продавать товары собственного производства, самостоятельно выполнять работы или оказывать услуги. То есть продавать картины, которые рисовал сам, можно, а купить и перепродавать — нельзя.
У самозанятых есть еще ряд ограничений:
- Доход до 2,4 млн рублей в год.
- Нельзя нанимать сотрудников, но можно привлекать подрядчиков по договорам ГПХ. Однако они не должны выполнять всю работу за самозанятого.
- Нельзя работать по агентским договорам — например, туроператором.
- Нельзя перепродавать чужие товары.
- Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Не получится, к примеру, открыть кофейню на патенте и при этом вести курсы бариста как самозанятый.
Если нарушить эти ограничения, допустим превысить лимит по доходам, придется сменить НПД на другой налоговый режим.
В таком случае, если ИП не перейдет на УСН или патент в течение 20 дней со дня нарушения условия, его автоматически переведут на общую систему налогообложения — отчетности и налогов будет гораздо больше. Чтобы не пропустить лимит доходов, нужно следить за их суммой в приложении «Мой налог».
А самозанятому человеку без статуса ИП, который превысил ограничение, нужно будет заплатить 13% от суммы сверх 2,4 млн рублей — это будет считаться обычными доходами, которые облагаются НДФЛ.
У режима НПД есть такие преимущества:
- Минимальная налоговая ставка.
- Не нужно платить обязательные страховые взносы.
- Можно работать без онлайн-кассы.
- Можно принимать наличные и переводы на карту.
Выгодная налоговая ставка. Налоги ИП на НПД зависят от того, кому предприниматель продает товары или оказывает услуги. Самозанятые платят 4% от дохода при работе с людьми без статуса ИП и 6% при работе с ИП и компаниями.
Не нужно платить взносы. Самозанятым, включая ИП, можно не платить фиксированные и дополнительные страховые взносы, которые платят предприниматели на любом другом режиме налогообложения, кроме АУСН. Например, в 2024 году можно сэкономить 49 500 ₽. Но если самозанятый хочет вносить деньги на будущую пенсию, это можно делать добровольно.
Можно работать без онлайн-кассы. Практически все компании и ИП, которые получают платежи за товары, работы и услуги от обычных людей, должны при расчетах применять онлайн-кассу, зарегистрированную в налоговой. Кроме некоторых исключений, к которым относятся и самозанятые.
Платежи наличными и переводами на карту. Самозанятые могут законно принимать переводы на личную карту и получать наличные от клиентов. Главное — выдать чек из приложения.
Вести учет или разбираться в бухгалтерских программах тоже не нужно. Чтобы отчитываться по сделкам, достаточно оформить чек в приложении «Мой налог».
Подписка на новое в Бизнес-секретах
Подборки материалов о том, как вести бизнес в России: советы юристов и бухгалтеров, опыт владельцев бизнеса, разборы нового в законах, приглашения на вебинары с экспертами.
Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и условиями передачи информации
Чем ИП на НПД отличается от самозанятого без статуса ИП
У самозанятого и ИП на НПД одинаковая налоговая ставка, для них действуют одинаковые ограничения по доходу и видам деятельности.
Но ИП на НПД может использовать больше инструментов предпринимателя.
| Самозанятый без статуса ИП | ИП на НПД | |
|---|---|---|
| Расчетный счет | Нет | Обязательно |
| Эквайринг | Нет | По желанию |
| Сменить режим, если нарушил условия применения НПД | Пауза до регистрации ИП | Не останавливает работу |
В Тинькофф ИП на НПД могут пользоваться картами для бизнеса, бесплатно создавать сайты в конструкторе и пользоваться другими сервисами.
Как физлицу стать ИП на НПД
Чтобы самостоятельно зарегистрироваться как ИП на НПД, сначала можно зарегистрироваться как самозанятый без статуса ИП.
Для этого нужно скачать приложение «Мой налог», внести паспортные данные и ИНН.
После того как зарегистрировались как самозанятый, нужно подать в налоговую заявление на регистрацию ИП — и режим НПД применится автоматически.
Если вы подали заявку на регистрацию ИП через Тинькофф, вам нужно самостоятельно оформить самозанятость — до встречи с представителем банка. Дальше от вас ничего не потребуется, налоговая зарегистрирует вас автоматически как ИП на НПД.
Когда налоговая зарегистрирует ИП, важно проверить, что статус самозанятого сохранился. Это можно сделать в личном кабинете на сайте налоговой службы.
В законодательстве не прописано, что будет, если действовать в обратном порядке. То есть сначала зарегистрировать ИП и одновременно с этим или позже попытаться стать самозанятым. Есть опасность, что какое-то время налоговая будет считать, что ИП находится на общем режиме налогообложения. Тогда придется сдать множество отчетных форм, пусть и нулевых, а это лишняя трата времени и сил. Поэтому удобнее сначала стать самозанятым, а потом зарегистрировать ИП и автоматически оказаться на НПД.
Как действующему ИП перейти на НПД
Самозанятость подходит и для действующих предпринимателей на УСН или ОСН, когда бизнес на паузе или идет сезонный спад: в такой ситуации это выгоднее упрощенки.
Если ИП работал на патенте и не прекращает деятельность, по которой применял патент, отказаться от него нельзя.
Как действовать при переходе с УСН на НПД:
- Уплатить фиксированные страховые взносы, чтобы их можно было вычесть из налога при УСН. Уменьшить налог при УСН на взносы можно и без их фактической уплаты. Главное — заплатить их в положенный срок. Например, крайний срок уплаты фиксированного платежа за 2023 год — 09.01.2024.
- Снять с учета онлайн-кассу, если она есть.
- Зарегистрироваться в приложении «Мой налог».
- В течение месяца с даты постановки на учет как ИП на НПД подать в налоговую уведомление об отказе от УСН.
- Не позднее 28-го числа следующего месяца перечислить налог и сдать декларацию за время, отработанное до перехода на НПД.
- Декларацию по УСН надо сдать в обычный срок — не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором ИП применял УСН.
Важно выполнить все шаги. Например, если предприниматель на УСН просто зарегистрировался как самозанятый в приложении «Мой налог» и не подал уведомление, для налоговой он останется на УСН, и, помимо налога, взносы нужно будет заплатить за весь год.
Как ИП на НПД платить налог
Самозанятые платят налог каждый месяц. Доход нужно внести самостоятельно — указать в приложении полученную от клиентов сумму.
До 12-го числа месяца, следующего за месяцем продажи, в приложение приходит уведомление из налоговой. Сумму из него нужно уплатить до 28-го числа того же месяца.
В приложении можно привязать карту или настроить автоплатеж.
Для новых самозанятых действует специальная ставка и налоговый вычет: 3% вместо 4% на доходы от людей без статуса ИП, 4% вместо 6% на доходы от ИП. Сумма вычета — 10 000 ₽, она постепенно уменьшает сумму налога к уплате.
Фотограф принял заказ от ИП — сделать фото для меню. Стоимость услуги
15 000 ₽. Это новый самозанятый, поэтому действует сниженная ставка: 4% на доходы от ИП.
Сумма налога: 15 000 ₽ × 4% = 600 ₽.
Изначально налоговый вычет был 10 000 ₽, теперь он снизился на эти 600 ₽.
Сумма вычета: 15 000 ₽ × 2% = 300 ₽, так как фотограф вместо 6% уплатил 4% от 15 000 ₽.
10 000 ₽ − 300 ₽ = 9700 ₽.
Вычет полностью израсходуется примерно за 33 таких заказа.
Когда вычет заканчивается, начинают действовать обычные ставки — 4% и 6%.
Как подключить бизнес-карту для автоматической уплаты налога
Автоплатежи можно настроить с любой картой. ИП на НПД удобнее это сделать с бизнес-карты, которая привязана к его расчетному счету. Тогда налог будет списываться сразу оттуда, а не с личного счета физлица.
Чтобы подключить карту для автоплатежей, на ней должен быть положительный баланс — то есть на счету должен быть хотя бы один рубль.
Подготовили инструкцию, как подключить бизнес-карту для автоплатежей:
1. Перейдите в раздел «Платежи» в приложении «Мой налог».
2. Введите реквизиты карты и нажмите «Продолжить». Для подтверждения привязки карты к приложению вам придет пуш-уведомление от банка. После подтверждения бизнес-карта появится в разделе «Платежи».
3. Выберите бизнес-карту для автоплатежей.
Готово. Автоплатеж с бизнес-карты подключен. Теперь налоговая будет списывать налог на профессиональный доход автоматически с вашей бизнес-карты.
Как ИП на НПД рассчитываться с заказчиками
Главный документ при расчетах — это чек. Также налоговая служба считает, что понадобятся и акты, чтобы зафиксировать, какие именно работы были выполнены или услуги оказаны. Требования составлять договор в виде отдельного документа нет. Договор составляют, если нужно прописать много условий.
Когда самозанятый вносит в приложении «Мой налог» новую продажу, чек можно сразу сформировать там же. Его нужно передать заказчику в момент расчета, если оплата наличными, или до 9-го числа следующего за оплатой месяца при безналичной оплате. Можно отправить чек по электронной почте, в мессенджере или распечатать и вручить клиенту.
Если не выдать чек, самозанятого оштрафуют на 20% от этого платежа.
Расскажите, почему планируете стать ИП на НПД, а не обычным самозанятым?
Сдают арендные помезения только Ип , а ип на нпд подойдет ?
Здравствуйте.
ИП на НПД могут сдавать в аренду только жилье, а коммерческие помещения — нельзя.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ИП на НПД к октябрю слетел по сумме 2,4 млн, то он переходит на УСН с октября или пересчет налогов будет идти с начала года? Спасибо!
Здравствуйте.
Уточняем информацию, вернемся с ответом позже.
Добрый день!
В июне 2023 года был физическим лицом, и зарегистрировал себе самозанятость, в августе 2023 года подал заявку на регистрацию ИП через Tinkoff, все шаги соблюдал, как написано в вашей статье.
Вопрос — почему когда захожу в личный кабинет ИП на сайт nalog.ru, в личном кабинете отображается две системы налогообложения через запятую: УСН, НПД?
Здравствуйте.
Мы уточним этот момент и вернемся с ответом чуть позже. Вы также можете прочесть нашу
статью — здесь посмотреть: https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/s-samozanyatosti-na-ip/#2
. В ней есть скрин из личного кабинета, где должно отображаться НПД, и ссылка, по которой можно заказать выписку из ЕГРН и перепроверить, подавали ли вы уведомление о переходе на НПД.
Изображение можно отправить нам на электронную почту — secrets@tinkoff.ru
Отправил
Здравствуйте.
Заявку на регистрацию ИП отправили через наш сайт. Систему налогообложения вы выбрали самостоятельно — УСН «Доходы».
В случае, если выбираете систему налогообложения УСН, мы отражаем на странице информацию о необходимости сняться с самозанятости.
НПД и УСН — это две системы, которые не могут применяться одновременно.
Если не сняться с самозанятости, то при регистрации ИП с выбором УСН, налоговая может указать СНО на свое усмотрение. Поэтому для получения информации рекомендуем обратиться в ФНС.
Здравствуйте,планирую в 2024 уйти в декрет,мне нужно в сфр оплатить взнос чтобы получить декретные? И как оплатить этот взнос
Здравствуйте.
Чтобы получать декретные, необходимо уплатить полную сумму дополнительных страховых взносов. Они составляют 2,9% от регионального МРОТ.
Дополнительные взносы нужно перечислить на единый налоговый счет, он для всех налогов и взносов одинаковый. Подробнее о нем мы рассказали в
статье — https://secrets.tinkoff.ru/buhgalteriya/enp/
.
Здесь расписаны 6 шагов для переходи ИП УСН на НПД. Изменятся ли эти шаги, если ИП деятельность не вела, доходов не было? Можно ли в текущем году оплатить обязательный взнос и перейти на НПД? В пункте 5 значится оплатить налог и сдать декларацию за отработанное время. Но если доходов не было, декларация нулевая, что делать в 5 пункте, когда подавать нулевую декларацию?
Здравствуйте.
Уточняем детали, вернемся с ответом позже.
Здравствуйте. Может ли ИП на НПД продавать товар конкретно на OZON или Wildberries, или не может, как на АУСН?
Здравствуйте.
На Wildberries и Ozon на НПД продавать можно, но только товары собственного производства.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я хочу продавать товары собственного производства на маркетплейсах и быть ИП на НПД, то каким образом мне платить налоги? Как и когда выбивать чеки, чтобы не нарваться на штрафы?
Здравствуйте.
В этой же статье мы подробно расписываем, как платить налог, это ссылка на конкретный раздел, там все показываем на скринах:
https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/ip-na-npd/#4
Здравствуйте! Я хочу начать давать частные уроки по школьным предметам детям. В конце следующего года планирую декрет. Что сделать, чтобы в будущем получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1.5 лет? Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте!
Декретные ИП платят в том случае, если вы уплатили не обязательные фиксированные взносы, а дополнительные. Если хотите получить декретные в 2024 году, то нужно успеть открыть ИП в 2023. Также уплатить с момента открытия и до 31 декабря сумму фиксированных взносов и полную сумму дополнительных страховых. Дополнительные страховые взносы — это 2,9% от регионального МРОТ. Если же вы откроете ИП в 2024 году и уплатите все взносы в 2024, то декретные не выплатят. Это связано с тем, что в расчет берут два предшествующих периода: 2023 и 2022 годы.
Если откроете ИП на НПД или АУСН, то фиксированные страховые платить не нужно. При этом для декрета дополнительные все равно нужно будет уплатить
Можно приостановить деятельность ИП на время беременности и ухода за ребенком. Для этого нужно подать заявление в налоговую по месту учета.
Подскажите, пожалуйста, сумму фиксированных взносов и куда их нужно будет перечислить?
Как будет высчитываться пособие?
Размер фиксированных взносов устанавливается ежегодно. В 2023 он составил 45 842 руб.
При этом, если ИП открыто не полный год, то сумма взносов будет меньше. Рассчитать ее можно при помощи
калькулятора — https://secrets.tinkoff.ru/calculators/strakhovye-vznosy/
.
Если вы ИП на НПД или АУСН, то фиксированные взносы платить не нужно.
Чтобы получать декретные, необходимо уплатить полную сумму дополнительных страховых взносов. Их нужно перечислить на единый налоговый счет, он для всех налогов и взносов одинаковый. Подробнее о нем мы рассказали в
статье — https://secrets.tinkoff.ru/buhgalteriya/enp/
.
Размер декретных будет рассчитываться из МРОТ по формуле: 140/30*19 242. Средняя сумма пособия за 140 дней у вас будет примерно 90 тысяч. Точнее сказать мы не можем.
Уточним детали и вернемся с ответом позже.
Здравствуйте! Нигде не могу найти ответ на следующий вопрос: ИП на НПД сколько видов ОКВЭД может оформить?
У меня сейчас оформлен один ОКВЭД: 41.20: Строительство жилых и нежилых зданий
Однако я понимаю, что могу заниматься и другими видами работ, связанными со строительством. Могу ли я, будучи ИП на НПД и имея один ОКВЭД, добавить ещё ОКВЭДы?
Благодарю за ответ!
Здравствуйте.
Да, можно указать несколько видов деятельности, как и на любом налоговом режиме. Главное, чтобы при этом были соблюдены другие ограничения для НПД.
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста,если я планирую шить одежду и продавать ее, я смогу работать на ип с нпд? Почти всю одежду нужно маркировать, а просто самозанятость не имеет право это делать? Спасет ип с нпд или нужно обычное ип открывать?
Одежду без маркировки можно шить только на заказ. Поэтому ИП на НПД заранее шить одежду партиями на продажу не сможет.
Здравствуйте!
Уточним, с комментариями вернемся позже.
Здравствуйте! Обязательно ли открывать расчетный счет, если переходить с самозанятости на ИП на НПД?
Здравствуйте!
Да, у ИП на НПД должен быть расчетный счет. Об этом мы рассказывали в статье.
Здравствуйте, планирую сделать сайт с продажей бу электроники, как это все правильно организовать на нпд с эквайрингом? 1. По закону перепродавать не могу 2. Могу делать ремонт 3. Продажа личного имущества бу не облагается налогом если не выхожу за рамки 250к
Здравствуйте.
Мы не специализируемся на вашей ситуации.
Бизнес-секреты — медиа про бизнес: рассказываем компаниям и предпринимателям про налоги, законы, маркетинг. Одним словом, помогаем вести бизнес в России
Здравствуйте. Подскажите, я домашний кондитер, варю леденцы, хочу участвовать в ярмарка, и там, в основном, оплата наличкой, как этот момент пройдёт в «мой налог»?
Здравствуйте.
Нужно будет вносить суммы вручную в «Мой налог». Надо нажать на «Новая продажа».
Здравствуйте, можно ли одновременно быть наёмным работником (работать по трудовому договору и получать зарплату) и открыть ИП на НПД?
Здравствуйте.
В большинстве случаев можно совмещать, если вы не госслужащий, не силовик, не адвокат.
Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьей
https://secrets.tinkoff.ru/voprosy-otvety/ip-trudoustroystvo-odnovremenno/
Здравствуйте.
Уточним информацию и вернемся к вам с ответом позже.
Здравствуйте, скажите может ли ИП на НПД получить сертификат соответствия для легальной продажи мыла ручной работы на маркетплэйсе?
Здравствуйте.
ИП на НПД может получить сертификат соответствия. Не могут самозанятые физлица.
Здравствуйте!
Уточним этот момент, комментарии дадим позже.
Здравствуйте! А если стать ИП НПД и оплатить добровольный взнос в сфр в 2023 году, при условии, что в декабре 2023 родится ребенок, могу ли я рассчитывать на выплаты по отпуску по уходу за ребенком до 1,5 лет? Ведь этот отпуск начинается через 70 дней после рождения ребенка, то есть в 2024. На декретные выплаты я понимаю, что опоздала, а есть ли возможность получения отпускных в следующем году, при оплате сейчас?
Здравствуйте.
Уточним детали и вернемся к вам с ответом позже.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, удалось уточнить?
Здравствуйте.
Разбираемся в вашем вопросе, по итогу ответим вам.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, получилось разобраться в вопросе?🙏🏻
Мамам, которые официально не трудоустроены, то есть не считаются застрахованными в системе социального страхования, и которые родили в 2023 году и позже, положено только единое детское пособие, при выплате которого учитывается доход семьи и состав имущества.
Подробнее про это пособие можно посмотреть по ссылке —
https://journal.tinkoff.ru/news/edinoe-posobie-na-detei/
Здравствуйте!
Извините за задержку. Вопрос в работе. Как только выясним детали, дадим ответ.
Здравствуйте, а если ип нпд и не всегда проводить чеки через мой налог при этом если платежи поступают на рсч. Как скоро вычислят, вычислят ли и оштрафуют?)
За неуплату можно получить штраф.
Подробнее с законом можно ознакомиться по ссылке —
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/96c8b6937f62c6afc0bd07ef05603adf56952f35/
Здравствуйте.
Уточняем информацию, вернемся с ответом позже.
😐😐😐 долго уточняете
Здравствуйте!
Извините за задержку. В вопросе разбираемся, с результатами вернемся.
Здравствуйте, скажите, я правильно поняла, что самозанятый и ИП на НПД не могут заниматься перепродажей не своих товаров? Я СЗ и хочу перепродавать косметику. Как мне лучше и выгоднее юридически оформиться?
Здравствуйте.
Да, самозанятые физлица и ИП не НПД не могут заниматься перепродажами. Можно продавать косметику на УСН или на патенте. На УСН налог будет рассчитываться как процент от дохода. А на патенте как фиксированная сумма за месяц. Нужно индивидуально рассчитывать, что выгоднее.
Подробнее в статье про патент для розницы:
https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/patent-roznica/
Здесь можно ознакомиться про УСН:
https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/nalogi-ip-na-usn/
Здравствуйте.
Уточним информацию и вернемся к вам с ответом позже.
Здравствуйте! Подскажите, какую отчетность нужно подавать ИП на НПД? Если не было доходов, нужно ли подавать при таком налогообложении нулевую декларацию? и если да, то за какой период? Спасибо
Здравствуйте!
Если нет дохода, то отчитываться не нужно.
скажите пожалуйста, я правильно поняла, что Ип на НПД так же как и самозанятый платят только по факту получения дохода? а если дохода нет, то ничего не платят, нет каких либо уплат в налоговую помимо уплаты нпд?
Здравствуйте.
Все верно. ИП на НПД платит только налог с дохода.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в случае перехода с самозанятости на ИП на НПД открытие расчетного счета будет являться обязательным условием?
Здравствуйте.
ИП не обязан открывать расчетный счет, но вести без него бизнес практически невозможно.
здравствуйте. я самозанятый. могу ли я перейти на ип на нпд сама шить и продавать постельное белье, приобрести сертификати делать маркировку?
при этом остаться еще и самозанятым оказывать услуги по пошиву?
Здравствуйте.
Да, можете.
Здравствуйте.
Уточним детали и позже вернемся с ответом.
Здравствуйте
Скажите пожалуйста , собираюсь открыть кофейню самообслуживания, что надо открывать ИП или ИП на НПД?
И второй вопрос, что значит чеки вручную вбивать в «мой налог»? Неужели нет какой то программы автоматической
Здравствуйте.
Если планируете использовать кофейный автомат, то можете быть ИП на НПД.
По вопросу чеков рекомендуем обратиться в компании, которые продают онлайн-кассы у вас в городе. Они могут предложить интеграцию.
Здравствуйте.
Уточним информацию и вернемся к вам с ответом позже.
Здравствуйте) скажите, пожалуйста, я хочу поставить в тц электромеханическую машинку-качалку и поставить на нее эквайринг vendista) могу ли я быть ип на нпд? И можно же в моем случае обойтись без онлайн-кассы, а только эквайрингом, все равно же чеки для налоговой пиидется через приложение мой налог оформлять
А как вы будете клиентам чеки выдавать?
Здравствуйте.
Кресло считается автоматом самообслуживания и здесь вы можете работать как ИП на НПД.
Теоретически вы можете работать без онлайн-кассы. Но, имея кассу, вы закрываете вопрос как пробивать чеки. Рекомендуем обратиться в организацию вашего города, которая занимается кассами, и уточнить, что можно интегрировать в вашем случае.
Добрый день, я продаю обучающие курсы в рассрочку
оформлена как НПД
скажите при получении денежных средст на карту я должна отчитаться за них в Мой налог и выдать чек, верно? Если ранее я этого не делала как сейчас поступить ?
Здравствуйте.
Верно, нужно выбить чек. За прошлые поступления денег тоже надо сформировать чеки, если это были платежи по деятельности НПД. Главное, выбить чек той датой, когда вам пришли деньги
Расчётный счёт для ИП на НПД не обязателен. Это указано в 422-ФЗ. Помимо этого даже ИП без НПД не обязан заводить расчетный счет, допускает ведение бизнеса с использованием только наличных расчетов.
Добрый день! У меня ИП на НПД, продажа кофе через вединговый автомат. Вопрос: платежи наличными и безналичными(через эквайринг) нужно вручную вносить в приложении мой налог?
Оксана, подскажите пожалуйста как вы выдаёте чеки клиенту?
Здравствуйте.
Все верно. Платежи вручную фиксируете через «Мой налог».
Здравствуйте.
Уточним информацию, позже вернемся к вам.
Добрый день, у меня ИП на НПД, буду оказывать услуги такси, как мне платить налог? Спасибо.
Здравствуйте.
В приложении «Мой налог» в разделе «Партнеры» есть некоторые агрегаторы такси. Например, можно добавить «Яндекс». Тогда чеки за поездки будут формироваться автоматически.
Если вы находите клиентов самостоятельно, то нужно будет вручную вносить данные и отправлять чеки клиентам в смс или мессенджерах.
Здравствуйте.
Уточним детали и вернемся с ответом позже.
Здравствуйте!
Я самозанятый, оказываю услуги организации, но хочу открыть ИП для осуществления другой деятельности (при этом продолжая работать с организацией, но под НДП деятельность ИП не пройдет).
Какой тип налогообложения мне доступен? Возможно ли самозанятому работать по УСН?
Спасибо
Здравствуйте.
НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.
Об этом рассказали в нашей статье
https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/perekhod-usn-npd/
В этой ситуации нужно выбрать либо НПД, либо УСН.
Добрый день. Если собираюсь продавать товары несобственного производства на маркетплейсах, то ИП на НПД не подойдет?
Здравствуйте.
Верно, не подойдет.
На эту статью перекидывает когда я пытаюсь открыть ИП, имеючи самозанятость на НПД, при этом возле ссылки на статью написано, что мне нужно подать уведомление об отказе от НПД в налоговую. При этом в статье ни слова о том, как отказаться от НПД.
Здравствуйте.
Если вы самозанятый и хочет стать ИП на НПД, тогда не надо отказываться от НПД, режим применится автоматически, когда вы зарегистрируете ИП.
Если вы хотите стать ИП на УСН, тогда в приложении «Мой налог» вы можете отказаться от НПД.
Чтобы мы могли точнее подсказать, уточните, пожалуйста, какой режим налогообложения вы хотите применить к ИП.
Добрый день! У меня в собственности офис. Буду сдавать ООО.Подскажите, пожалуйста, правильнее будет оформить ИП или ИП на НПД. и какой налог мне необходимо будет платить? Благодарю
Здравствуйте.
Можно выбрать любую систему налогообложения. Налог будет зависеть от того, какую систему выберете при регистрации ИП.
Подробнее про системы налогообложения по ссылке
https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/nalogi-ip/
Здравствуйте.
Уточним информацию, позже вернемся к вам.
Здравствуйте. собираюсь покупать вендинговый аппарат по продаже цветов. Тоже ИП на НПД. Подскажите пожалуйста как происходит списывание налогов? Автоматически через офд? или самой нужно вбивать каждый чек в приложении мой налог?
Здравствуйте.
На НПД можно торговать только продукцией собственного производства. Если это цветы для перепродажи, а не собственно выращенные, то продавать их нельзя.
Если собственные, то нужно каждый чек вбивать в приложение «Мой налог», налоговая выставит сумму к оплате автоматически по чекам.
Здравствуйте.
похожая ситуация — цифровой автомат для копирования и печати, клиент сам копирует и оплачивает.
могу ли зарегистрировать ИП на НПД?
если да, то как отправлять чек оплатившему клиенту? Как искать потом клиента, если чек не сразу будет сформирован))
есть ли автоматические системы, наподобие облачной кассы, которые выведут чек на экран?
Именно облачную кассу поставить невозможно, так как по НПД они не попадают
Здравствуйте.
Да, вы можете быть ИП на НПД.
По вопросу автоматических систем для создания чека рекомендуем уточнить в компаниях, которые предоставляют онлайн-кассы.
Здравствуйте!
Можно ли, закупая noname товар у поставщика, продавать его под собственным брендом как ИП на НПД? Например делая свою брендовую упаковку для товара?
Будет ли это являться собственным производством?
Здравствуйте.
Товар собственного производства — товар, который создан своими руками с помощью покупных материалов. Доработка и продажа изделий допустима.
Главное, чтобы вклад в процесс был существенным и изменил стоимость конечного продукта.
Что можно считать “существенным изменением” закон не говорит. Поэтому если вы не уверены в том, что ваше изделие подпадает под категорию товаров собственного производства, рекомендуем обратиться за официальным ответом в налоговую службу.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я занимаюсь сборкой ПК и перепродажей компьютерных комплектующих на Авито, продажи за месяц могут состовлять до 50-100 тысяч, но хотелось бы иметь возможность предоставлять в рассрочку, нужно ли мне регистрировать НПД?
Сколько вообще составит оплата налога и всей детальности работы с нпд?
Здравствуйте.
Если вы ведете ваш бизнес неофициально, то его надо зарегистрировать. Иначе грозят штрафы от налоговой. Что вам лучше подойдет — НПД или другая система налогообложения — надо считать. Сколько нужно оплатить налогов, вы сможете рассчитать только сами. В нашей
статье — https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/sistema-nalogooblozheniya/
мы подробно рассказали, как это сделать на разных системах налогообложения. А
здесь — https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/forma-registracii/
рассказали, что лучше — ИП или самозанятость.
Подскажите, я работаю в юридической компании в статусе самозанятого. Собираюсь открыть ИП и перепродавать товары на маркетплейсах. При этом, увольняться пока не планирую. Как поступить с налоговым режимом в таком случае, если совмещать налог нельзя, а по сути — это 2 разные деятельности.
Здравствуйте.
Да, все верно, эти режимы совмещать нельзя. При перепродаже придется отказаться от НПД.
Здесь — https://secrets.tinkoff.ru/voprosy-otvety/samozanyatost-ip/
разобрали варианты.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я открыла ИП 15 июля 2022г, а постановка на учёт как самозанятой была 21 июля 2022г. За эти шесть дней мне налоговая начислила налоги ОМС-100,94 р. и ОПС-555,15 р., это правомерно?
Здравствуйте.
Да, такое возможно. Рекомендуем уточнить информацию напрямую в налоговой.
Можно ли открыв ИП на НПД покупать у юр лиц товары не для перепродажи, а для себя ? Без разницы с каким ОКВЭД у меня будет ИП в таком случае?
Это не так! Кофейный автомат подходит для работы на НПД. У меня вопрос о том, как правильно чеки выставлять, можно ли одним чеком за месяц. И сумму указывать от суммы продажи или брать сумму, которая на р/с поступает, т.е. за вычетом комиссии за эквайринг?
Здравствуйте.
Налог нужно платить от суммы продажи, комиссия относится к расходам, а на НПД их никак не учитывают, налог платят с доходов.
Здравствуйте.
Нужно указывать сумму продажи. ИП на НПД не учитывают свои расходы, а платят налог с общего дохода.
Здравствуйте.
Уточним информацию, позже вернемся к вам.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, почему не хотели бы покупать как физическое лицо? Так мы сможем детально все посмотреть и дать вам комментарии.
Здравствуйте.
Уточним информацию, позже вернемся к вам.
Добрый день! У меня ИП на НПД, вендинговый аппарат. Как правильно формировать чеки? Один чек за все продажи в конце дня или можно создать один чек за все продажи в последний день месяца?
Здравствуйте. собираюсь покупать вендинговый аппарат по продаже цветов. Тоже Пп на НПД. Подскажите пожалуйста как происходит списывание налогов? Автоматически через офд? или самой нужно вбивать каждый чек в приложении мой налог?
Здравствуйте.
Каждый день не обязательно, при безналичных расчетах главное сформировать не позднее 9-го числа следующего месяца.
Вендинговый автомат подходит для НПД.